Adicionar um fornecedor:

• No menu "Tesouraria", clique em "Cadastro" e depois em "Fornecedor";
• Clique no botão "Novo", localizado no canto superior direito;
• Preencha os campos;
• Tendo feito isso, há duas opções: salvar ou descartar as informações:
  • Se quiser salvar, use Ctrl+S;
  • Caso queira descartar, utilize Esc.

Vincular uma conta bancária:

• Na janela de criação/edição de um fornecedor ao lado da aba "Cadastros", entre em "Conta Bancária";
• Clique no botão "+" / Utilize Ctrl+Ins;
• Adicione as informações da conta bancária do fornecedor.
• Salve utilizando o botão acima da caixa de adição de contas.

Editar informações de um fornecedor:

• Acesse o menu "Tesouraria", localize "Cadastro" e selecione "Fornecedor";
• Encontre o fornecedor que deseja editar;
• Abra a edição através do botão no final da linha;
• Use Ctrl+E;
• Altere o que for necessário;
• Agora, há duas opções: salvar as alterações ou excluí-las:
  • Salve usando Ctrl+S:
  • Para excluir, utilize Esc.

Excluir um fornecedor:

• Clique em "Tesouraria", depois em "Cadastro", e selecione "Fornecedor";
• Abra a edição do fornecedor na qual deseja excluir;
• Exclua o registro usando Ctrl+Del / Ctrl+D;
• Se tem certeza da sua ação, confirme clicando em "Ok".

Pesquisar por um fornecedor:

• Clique em "Tesouraria", vá até "Cadastro" e selecione "Fornecedor";
• No canto superior direito, clique na caixa de digitação "Pesquisar: Buscar registros";
• Para a busca, informe alguma das seguintes informações:
  • Código;
  • CNPJ/CPF;
  • Nome;
  • Ativo.

Excel / Imprimir:

Nestas duas opções, você terá acesso a um arquivo com as seguintes informações:

• Código;
• CPNJ/CPF;
• Nome;
• Ativo.

Observação:

Esta parte do sistema é destinada ao cadastro de informações, que serão aproveitadas futuramente em outras funcionalidades.