Aba encontrada em "Ordem Compra - Alçada".

Guia responsável pela comunicação entre o sistema ERP e o Portal, fazendo o envio de documentos.

Essa ação é feita de forma periódica, como definido no agendador de tarefas.

Identificação:

Faça a identificação do que deseja enviar da seguinte forma:

• Menu > Ordem Compra - Alçada > Envio;
• Clique em "Pesquisar" / "Ctrl+P";
• Insira as informações;
  • Ao selecionar a lupa à frente do campo de digitação do número da empresa, uma lista com todas as empresas cadastradas será exibida, juntamente com ferramentas de filtro;
• Confirme.

Para finalizar, clique em "Processar", fazendo o envio das ordens de compra para o Portal.

Observações:

Para visualizar todas as teclas de atalho disponíveis, clique na ferramenta localizada no canto inferior direito, ao lado da seta.

Cada ação exibe uma mensagem, que aparece na parte inferior da janela.

Se for necessário ampliar a tela, clique na seta no canto inferior direito da janela.

Um duplo clique na divisão entre as colunas faz com que elas se ajustem automaticamente ao tamanho do título.

Clicar com o botão direito do mouse exibe uma janela com a opção de exportar a lista para o Excel.