Aba encontrada em "Pedido Compra".

Seção dedicada à transmissão dos pedidos de compra do Portal para o ERP.

Essa tarefa é executada automaticamente em ciclos definidos.

Identificar:

• Menu > Pedido Compra > Retorno;
• Clique em "Pesquisar" / "Ctrl+P";
• Complete os campos com os dados necessários;
  • A lupa, posicionada junto ao campo onde se insere o número da empresa, abre uma janela com todas as empresas cadastradas e filtros para busca avançada;
• Finalize clicando em "Confirmar".

Se os resultados foram os esperados, siga clicando em "Processar" para carregar os retornos das ordens de compra.

Observações:

Para visualizar todas as teclas de atalho disponíveis, clique na ferramenta localizada no canto inferior direito, ao lado da seta.

Mensagens de status são exibidas na parte inferior da janela em resposta a cada ação realizada.

Clique na seta do canto inferior direito para exibir a tela em modo expandido.

Posicione o cursor na linha que separa os títulos das colunas, e clique duas vezes para que a largura seja ajustada automaticamente a ele.

Clicar com o botão direito abre um menu com a opção de exportar a lista diretamente para o Excel