• Processo de Compras:

A abertura das ordens de compra pode ser feita pelo processo de MRP (Manufatura) ou manualmente, por meio do SUP0290, para os itens que serão produzidos por terceiros, com o tipo igual a "B - Beneficiado", conforme definido no MAN9922 – Folder Básico.

A estrutura do item, cadastrada no MAN0050, é automaticamente carregada para as ordens de compra, podendo ser visualizada pela função "5_Componentes" do SUP0290.

Efetuar a designação do fornecedor para estas ordens de compras manualmente (SUP6510 / SUP7630), ou pelo processo de contrato de preço (SUP0120 / SUP2430).

Gerar pedido de compra destas ordens de compras manualmente (SUP0420) ou automaticamente (SUP4330).

Efetuar um acompanhamento das quantidades enviadas e retornadas dos itens em terceiros atravès do relatório (SUP5200)

Observações:

Para os itens de material aplicado do fornecedor, é opcional a geração de ordem de compra/pedido de compra para o processo.

• Processo de Remessa:

Existem duas formas de efetuar a remessa para a industrialização:

1. Remessa por itens especiais;
2. Remessa por pedido/romaneio.

1. Remessa por Itens Especiais:

Efetuar a solicitação da nota fiscal de remessa para industrialização dos itens que serão produzidos por terceiros, com o tipo igual a "B - Beneficiado" (conforme cadastro no MAN9922 – Folder Básico), com base nas informações do relatório SUP5200, utilizando o programa VDP0746.

Em seguida, processar a solicitação gerada no VDP0746 por meio do programa VDP0747, para a geração e impressão da nota fiscal.

Após o processamento da solicitação pelo VDP0747, os dados dos itens serão gravados no SUP2280 (Remessa para Terceiros), e o estoque será transferido do local original do item para o local do terceiro (conforme definido nos cadastros SUP0170 / SUP0710).

O local de terceiros utilizado é aquele definido no motivo de remessa, cadastrado no SUP2260, permitindo o controle do saldo dos itens que estão em poder de terceiros

2. Remessa por Pedido/Romaneio:

Efetuar o pedido de venda de remessa para industrialização dos itens que serão produzidos por terceiros, com o tipo igual a "B - Beneficiado" (conforme cadastro no MAN9922 – Folder Básico), com base nas informações do relatório SUP5200, utilizando o programa VDP03134.

Processar o pedido gerado pelo VDP03134 no programa VDP8020, para geração do romaneio.

Processar o romaneio gerado pelo VDP8020 nos programas VDP0742 ou VDP0745, para a geração e impressão da nota fiscal.

Após o processamento do romaneio pelo VDP0745, os dados dos itens serão gravados no SUP2280 (Remessa para Terceiros), e o estoque será transferido do local original do item para o local de terceiros (conforme definido nos cadastros SUP0170 ou SUP0710).

O local de terceiros utilizado é aquele indicado no motivo de remessa, cadastrado no SUP2260, permitindo o controle do saldo dos itens que estão em poder de terceiros

• Processo de Recebimento:

1. Efetuar a entrada da nota fiscal no SUP3760, com base no pedido de compra gerado pelo processo de compras, para os itens de serviço industrializado.
2. Efetuar a entrada do item considerando o material aplicado pelo fornecedor com seus respectivos dados de quantidade e valores e o mesmo CFOP do item beneficiado.

Após a inclusão dos itens de material aplicado, acessar o menu "inf_compl_item", onde esses itens estarão com o campo "mat aplicado" igual a "SIM". Em seguida, acessar o menu "k_rat_mat_forn" e informar o percentual de aplicação do respectivo item em relação ao item beneficiado

Exemplo: A sequência do item de material aplicado é igual a "2", e está relacionada à sequência "1" do item beneficiado. Portanto, a associação será:

Seq AR = 1

% = 100

Porém, pode haver a entrada de um único item de material aplicado, sendo rateado entre vários itens beneficiados dentro de um mesmo aviso de recebimento.

Para isso, existe a função "Automático", que divide automaticamente o valor do material aplicado proporcionalmente à quantidade de cada item da nota, considerando todas as sequências dos itens beneficiados

Caso os itens de material aplicado pelo fornecedor estiverem em nota fiscal separada, esta situação não é contemplada pela rotina do Logix.

Observação:

Caso o retorno simbólico dos componentes pelo fornecedor seja realizado por meio de uma nota fiscal separada, basta registrá-la no próprio SUP3760, utilizando a espécie "NFR". O sistema entenderá que se trata de um retorno apenas para fins fiscais.

Caso o retorno simbólico dos componentes pelo fornecedor seja realizado na mesma nota fiscal, utilize a função "inf_compl_item" do SUP3760, no mesmo aviso de recebimento em que está registrado o retorno da industrialização.

Consulte o item pai ao qual o retorno se refere, acesse a função "u_inclui_itens" e responda aos questionamentos apresentados pelo programa:

Executa a função em andamento?

Sim

Este item soma no total da NF?

Depende de como o fornecedor destacou na NF, se ele somou, a resposta é "SIm", caso contrário "Não".

Este item deve ser contabilizado?

Depende do modo de destaque que o fornecedor aplicou sobre a NF, se ele somou a resposta, é "Sim", se não é "Não".

Após a inclusão deste item, consultá-lo nesta mesma tela, onde ele será exibido como a última sequência dos itens do AR em questão. Em seguida, deve-se modificá-lo e preencher as demais informações referentes ao devido retorno simbólico, tais como: "NBM_NF", "NBM_item", código de incidência de IPI, alíquota de IPI, se há bitributação, preço unitário, incidência de ICMS, grupo de despesas de ICMS, tipo de despesa do item (que pode ser o mesmo do item pai) e CFOP igual a 1.902 ou 2.902.

Responder "Não" para o questionamento "Cotrola Material de Terceiros?".

• Processo de Contagem:

a. Efetuar a contagem dos itens do Aviso de Recebimento da nota fiscal de retorno de industrialização por meio do SUP0530, para empresas que não utilizam rastreabilidade, ou pelo SUP0331, para aquelas que utilizam rastreabilidade dos itens beneficiados

Ao efetuar a contagem, o programa irá gerar duas operações de estoque (SUP0710) e atualizar os saldos de estoque do item pai e dos itens componentes no SUP0170. As operações são:

BIND - Baixa dos componentes utilizados no item pai, conforme a estrutura da ordem de compra gerada no processo de compras no SUP0290, função "5_componentes".

RIND - Retorno do item pai para o estoque conforme entrada da nota fiscal no SUP3760.

Ao efetuar a contagem, também será baixado o saldo dos itens componentes enviados a terceiros por meio do processo de remessa. Os dados dessa baixa serão registrados no SUP2290, que se relaciona com o SUP2280, seguindo o conceito FIFO.

Observação:

Caso seja necessário informar a nota fiscal de remessa enviada no processo de contagem do retorno da industrialização, basta habilitar o seguinte parâmetro como "Sim". Dessa forma, a rotina de contagem abrirá uma tela solicitando a indicação da nota fiscal de remessa que está retornando.

LOG2240 – Processo de entrada / terceirização / entrada da nota de remessa para terceiros: permite selecionar a grade/dimensão e a quantidade a ser baixada no retorno de terceiros

b. Será realizada a contagem automática dos itens de material aplicado do Aviso de Recebimento da nota fiscal de retorno de industrialização, por meio do SUP0530 para empresas que não utilizam rastreabilidade, ou do SUP0331 para aquelas que utilizam rastreabilidade, conforme definição realizada no SUP0090.

Ao efetuar a contagem, o programa irá gerar duas operações de estoque (SUP0710) e atualizar os saldos de estoque do item de material aplicado no SUP0170.

As operações são:

RIND - Entrada do item de material aplicado no estoque, conforme entrada da nota fiscal no SUP3760.

BXMA - Baixa do item de material aplicado no estoque, conforme entrada da nota fiscal no SUP3760.

• Processo de Contabilização de Recebimento:

Executar o SUP1430 para efetuar os lançamentos contábeis dos Avisos de Recebimento, onde será registrada a seguinte contabilização para os Avisos de Recebimento de industrialização:

• Processo de Contabilização de Estoque:

Após a execução da rotina de valorização de estoque (CST8610 – Almoxarifado), executar o SUP766, que irá gerar as contabilizações dos movimentos de estoque referentes às operações de estoque.