Importante:

Antes de iniciar o inventário, deve se verificar se não há nenhuma nota fiscal pendente de entrada e garantir que não haverá nenhuma movimentação nos estoques destes itens, tanto na empresa quanto no(s) terceiro(s).

• SUP3760 - Entrada de Nota Fiscal:

Realizar a entrada da nota fiscal emitida como retorno com a espécie "NFR" e seus respectivos itens, quantidades e valores.

Após a digitação da nota fiscal, acessar o menu "H-MAT_TERCEIROS", depois o menu "R-MAT_EMPRESA" e efetuar o retorno de cada nota fiscal de remessa/item que está na listagem do SUP2620, relacionando com a nota fiscal de retorno.

Colocar a quantidade de retorno e a quantidade de saldo, mencionado no SUP2620, para cada nota fiscal de remessa/item, mesmo que esta quantidade não feche com a quantidade da nota fiscal de retorno apurada pela contagem.

Observação:

Não haverá problema algum para o sistema caso essas quantidades estejam ou não iguais. Também não haverá impacto no SPED Fiscal, pois as informações enviadas em relação a terceiros referem-se apenas ao item e ao respectivo saldo, e não à nota fiscal.

Após a realização dos retornos, os itens estarão novamente disponíveis no estoque da empresa, podendo ser utilizados para a realização de inventário conforme as regras da empresa ou, alternativamente, para ajustes por meio do SUP0710.

Após realização dos inventários, processar a nova nota fiscal de remessa da empresa para o(s) fornecedores(s), com base na nota fiscal de retorno do fornecedor.

• VDP0756 - Emissão de Nota Fiscal:

Realizar a emissão da nota fiscal de remessa, conforme regras fiscais da empresa, para os respectivos itens, quantidades e valores da nota fiscal do fornecedor.