• SUP22003 - Avaliação de Comprador:

Fornece um meio de avaliar o desempenho dos compradores com base em índices.

Foram criados seis índices para realizar essa avaliação, são eles:

• Número de ordens de compra emitidas por comprador;
• Histórico de negociação (descontos);
• Condição de pagamento média das compras que foram realizadas no período pelo comprador;
• Qualidade dos produtos comprados (índice de rejeição);
• Atraso médio nas entregas programadas por comprador;
• Percentual de ordens de compra designadas com contrato em relação ao total de ordens emitidas por comprador.

Parâmetros:

LOG00086 -> Processo Entradas -> Compras -> Avaliação do Comprador.

Devem ser definidos os pesos de cada índice. Caso não queira considerar um dos índices em sua avaliação, coloque "0" (zero) como seu peso. Todos os parâmetros têm o prefixo "Peso Índice:" em seu nome.

Segue uma explicação de como cada índice é calculado:

• Número de Ordens de Compra Emitidas por Comprador:

Serão pegas todas as ordens emitidas pelo comprador com data de emissão dento do mês informado em relação a todas que foram emitidas pela empresa no mesmo período, é dividido um pelo outro e multiplicado por dez que irá resultar na nota do comprador.

Exemplo:

• 40 ordens emitidas pelo comprador;
• 100 notas emitidas pela empresa;
• Nota do comprador => 40/ 100 => 0,4 * 10 = 4,0

• Histórico de Negociação (Descontos):

É apurado o montante de desconto obtido e calculado o percentual que este representa no volume negociado. Quando o desconto for percentual, deve-se encontrar o valor absoluto de acordo com o valor da compra. Os descontos serão obtidos na tabela "desc_acrescimos" das ordens de compra do período.

Quando o desconto for em valor absoluto, basta somar. Quando for percentual, deve-se aplicá-lo sobre o preço da ordem para obter o valor correspondente, e então somá-lo ao montante total.

Em seguida, divide-se o montante de descontos por comprador pelo montante total de descontos, para obter o percentual correspondente a cada comprador. A nota do comprador será esse percentual multiplicado por dez

• Condição de Pagamento Média das Compras que Foram Realizadas no Período pelo Comprador:

É pego a condição de pagamento das ordens de compra do período e com isso, se calcula o número de dias médio de pagamento (se a condição de pagamento tiver mais parcelas, somar o número de dias e dividir pelo número de parcelas) somar os dias de todas as ordens.

Exemplo:

• Menor número de dia médio = 0 dias (Mn);
• Maior número de dia médio = 30 dias (Mx);
• 0 dias = Nota 10;
• 30 dias = Nota 0.

Se o comprador tem uma média de 20 dias (Mc), será feito o seguinte cálculo para obter sua nota:

(Mc - Mn) * 10 / (Mx - Mn)

=> (20 - 0) * 10 / (30 - 0) = 6,7

Nota do comprador igual a 6,7

Se sua média for 10 dias (Mc):

(Mc - Mn) * 10 / (Mx - Mn)

=> (10 - 0) * 10 / (30 - 0)

Nota do comprador igual a 3,3

• Qualidade dos Produtos Comprados (Índice de Rejeição)

Com base na quantidade rejeitada das notas fiscais, deve-se calcular o percentual de rejeição por comprador em relação ao total de rejeições da empresa, considerando um determinado período. Serão consideradas apenas as notas fiscais que apresentarem quantidade rejeitada e data de entrada dentro do período analisado.

A nota do comprador será obtida multiplicando o percentual calculado por 10.

• Atraso Médio nas Entregas Programadas (por Comprador):

Busque as notas fiscais com data de entrada dentro do período, comparando a data de entrada com a data prevista de entrega da ordem de compra, e calcule o número de dias de atraso.

Exemplo:

• Maior número de dias de atraso = Nota 0;
• Menor número de dias de atraso = Nota 10;
• Menor número de dias de atraso = 0 dias (Mx);
• Maior número de dias de atraso = 50 dias (Mn).

Se a sua média de dias de atraso for de 15 dias (Mc), o cálculo será feito dessa maneira:

(Mc - Mn) * 10 / (Mx - Mn)

=> (15 - 50) * 10 / (0 - 50)

Nota do comprador igual a 7

• Percentual de Ordens de Compra Designadas com Contrato em Relação ao Total de Ordens Emitidas (por Comprador):

Some o número de ordens de compra com a data de emissão dentro do período informado que tenham um contrato.

Calcule o percentual de ordens designadas com contrato por comprador, dividindo pela quantidade de ordens com contrato designadas na empresa. A nota do comprador será obtida multiplicando esse percentual por dez.